1、根據(jù)耗材/原料采購流程，承接需求部門請(qǐng)購申請(qǐng)，根據(jù)市場(chǎng)行情下達(dá)采購訂單，確保采購訂單下達(dá)的時(shí)效性、準(zhǔn)確性；
2、根據(jù)耗材/原料采購流程，對(duì)采購訂單有計(jì)劃跟蹤，及時(shí)處理異常，確保到貨及時(shí)性；
3、負(fù)責(zé)采購部的文件整理與歸檔；
4、收集供應(yīng)商相關(guān)資料、將結(jié)果提報(bào)部門經(jīng)理；
5、根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬、請(qǐng)款工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性；
6、跟催采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并進(jìn)行發(fā)票登記，系統(tǒng)推本月發(fā)票，并通知財(cái)務(wù)審核；
7、原料的ERP入庫工作；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，妥善處理各項(xiàng)工作中出現(xiàn)的臨時(shí)性問題。